主要产品毛利率下降 华阳变速回复年报问询函：去年单位铝材成本同比增26.46%

6月16日，北交所上市公司华阳变速（BJ839946，股价2.53元，市值3.42亿元）回复了2022年年报问询函。

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2022年，华阳变速实现营业收入1.95亿元，同比下降30.11%，归母净利润由盈转亏，亏损1222.58万元。公司综合毛利率为-1.91%，同比下降19.8个百分点，毛利率由正变负。

对此，华阳变速在回复函中解释称，一方面是固定制造费用占营业收入比重提升，从5.57%升至12.06%，另一方面是产品的单位铝材成本增加，同比增长26.46%。

称不存在核心产品丧失竞争力的风险

据2022年年报，华阳变速的主要产品中，变速器操纵机构毛利率为6.58%，同比下降16.16个百分点；变速器箱体毛利率为2.36%，同比下降16.38个百分点；其他部件毛利率为-10.24%，同比下降19.03个百分点；铝锭毛利率为-7.73%，同比下降9.38个百分点。

北交所要求公司说明毛利率持续下滑的原因及合理性，是否存在核心产品丧失竞争力的风险等。

对此，华阳变速回复称，下游中重卡汽车行业周期性波动向下，叠加宏观环境等因素导致产业链受到影响，市场需求下降导致公司订单减少；由于销量下滑，单位固定成本上升，铝水（铝锭）生产的成本增加，导致毛利率下降。

华阳变速还表示，公司产品在业界具有较高的品牌知名度和影响力，公司与客户合作关系良好，并凭借公司优异的产品质量和较强的研发能力，不断开拓新的客户，不存在核心产品丧失竞争力的风险。

另外，2023年一季度，华阳变速实现营业收入5069.57万元，同比增长46%；净利润为亏损357.60万元，同比减少250%。

对于一季度增收不增利的情况，公司回应称，营收增长一是受商用车市场持续低迷的大形势影响，法士特公司和东风商用车公司两大客户订单减少，二是公司加大铝锭销售力度；利润下滑一是一季度铝合金压铸产品继续下降，铝水（铝锭）生产成本较高的情况未得到改善；二是一季度铝锭的销售价格受市场波动影响，废旧铝材的采购价不及销售价的降幅，且公司采购规模不大，议价成果较弱等综合因素导致。

两个新建项目预计增收2.9亿元以上

2022年，华阳变速收到十堰市郧阳区人民政府办公室《关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司政策性搬迁的通知》，并与十堰高新技术产业园区管理委员会签订了《企业不动产租赁协议》。

北交所要求公司说明截至目前搬迁工作的最新进展，量化分析搬迁事项可能对公司 2023年业绩的影响，并说明公司如何减少搬迁事项对生产经营产生的影响；说明公司是否就搬迁补偿问题与政府达成一致等情况。

对此，华阳变速介绍称，2022年2月，为全面实施长江大保护规划，十堰市郧阳区人民政府决定将公司搬迁至高新区秦巴片区产业园，并提供租赁期限10年，房屋总建筑面积约87000平方米，前3年免交租金，第4年、第5年按5元/平方米/月收取租金，第6年起，租金在5元/平方米/月的基础上，逐年递增10%计付的优惠扶持。

今年4月底，公司有色金属铸造车间、重力与低压铸造车间、铝合金加工车间、后处理车间、精工事业部已经顺利迁入园区。目前仍有精铸事业部所辖模壳车间、熔炼车间及热处理车间，仍在老厂区生产。

据华阳变速分析，公司目前有两个新建项目，为新建铝合金短流程及再生铝项目和新建比亚迪新能源乘用车生产线。

前者目前已经投资2300万元，其设计能力为年产10万吨铝合金，5月20日开始试生产，该生产线除满足自身短流程生产用铝水外，富余部分铸成铝锭对外销售，预计全年外销铝锭销售收入在1.6亿元以上。

后者拟新增设备投资7200万元左右，新购各类设备200余台套，一期投资2800万元左右，预计未来一年随着批量供货，可新增销售收入1.3亿元以上。华阳变速表示，未来还有一定的市场空间，目前公司正抓紧进行设备采购及前期准备工作，按期保质保量供货，尽快形成收入，预计对公司2023年经营业绩会产生正贡献。

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